ETH - Finanzen und Controlling - Mitteilungen

In einem Top-down Prozess definiert die Schulleitung die Richtlinien und die Eckwerte für die einzelnen Departemente und Schulleitungs-Ressorts. Dezentral werden diese Eckwerte auf die kleinsten Einheiten – Fonds und Finanzstellen – heruntergebrochen. Diese detaillierte Budgetierung wird wieder auf Stufe Departement und Schulleitungs-Ressorts zusammengefasst.

Diese Bottom-up Informationen dienen als Grundlage für die Budgetgespräche mit den Departementen und den Schulleitungs-Ressorts; die in diesen Gesprächen vereinbarten Werte werden auf Stufe ETH zusammengefasst und der Schulleitung zur Genehmigung vorgelegt. Erfüllen die so erhaltenen Eckwerte die Anforderungen der Schulleitung nicht, müssen in Nachverhandlungen Kürzungen vereinbart werden.

Vor Ende Jahr wird das Budget für das kommende Jahr endgültig durch die Schulleitung verabschiedet. Zu Beginn des neuen Jahres werden die detaillierten Budgets in das SAP Informationssystem geladen.

Wichtige Eckdaten zum Budgetierungsprozess 2007:

11. April 2006	Voranschlag 2007 an ETH-Rat (SL-Sitzung)
19. Juni 2006	Mittelfristige Finanzplanung 2007-2010 (Diskussion/Verabschiedung, SL-Sitzung)

13. September 2006	Rahmenbedingungen/Budgeteckwerte 2007 (SL-Sitzung)
18. September 2006	Versand Budgetunterlagen an die Einheiten
18. Sept. - 6. Okt. 2006	Zeitfenster für dezentrale Budgetierung in den Einheiten
6. Oktober 2006	Rücksendung der Budgetunterlagen durch die Einheiten
23. Okt.- 10. Nov. 2006	Zeitfenster für die Durchführung der Budgetgespräche mit den Einheiten/SL/DFC: - Departemente - SL-Ressorts (Infrastrukturbereiche, übrige Einheiten)
29. November 2006	Budget 2007 (SL-Sitzung 1. Lesung)
12. Dezember 2006	Budget 2007 (SL-Sitzung 2. Lesung/Verabschiedung)

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