ETH - Finanzen und Controlling - Mitteilungen

In einem Top-down Prozess definiert die Schulleitung die Richtlinien und die Eckwerte für die einzelnen Departemente und Schulleitungs-Ressorts. Dezentral werden diese Eckwerte auf die kleinsten Einheiten – Fonds und Finanzstellen – heruntergebrochen. Diese detaillierte Budgetierung wird wieder auf Stufe Departement und Schulleitungs-Ressorts zusammengefasst.

Diese Bottom-up Informationen dienen als Grundlage für die Budgetgespräche mit den Departementen und den Schulleitungs-Ressorts; die in diesen Gesprächen vereinbarten Werte werden auf Stufe ETH zusammengefasst und der Schulleitung zur Genehmigung vorgelegt. Erfüllen die so erhaltenen Eckwerte die Anforderungen der Schulleitung nicht, müssen in Nachverhandlungen Kürzungen vereinbart werden.

Vor Ende Jahr wird das Budget für das kommende Jahr endgültig durch die Schulleitung verabschiedet. Zu Beginn des neuen Jahres werden die detaillierten Budgets in das SAP Informationssystem geladen.

Wichtige Eckdaten zum Budgetierungsprozess 2006:

5. und 19. April 2005	Voranschlag 2006 an ETH-Rat (SL-Sitzung)
21. Juni 2005	Mittelfristige Finanzplanung 2006-2009 (Diskussion/Verabschiedung, SL-Sitzung)

13. September 2005	Rahmenbedingungen/Budgeteckwerte 2006 (SL-Sitzung)
19. September 2005	Versand Budgetunterlagen an die Einheiten
19. Sept. - 7. Okt. 2005	Zeitfenster für dezentrale Budgetierung in den Einheiten
7. Oktober 2005	Rücksendung der Budgetunterlagen durch die Einheiten
24. Okt.- 11. Nov. 2005	Zeitfenster für die Durchführung der Budgetgespräche mit den Einheiten/SL/DFC: - Departemente - SL-Ressorts (Infrastrukturbereiche, übrige Einheiten)
29. November 2005	Budget 2006 (SL-Sitzung 1. Lesung)
12. Dezember 2005	Budget 2006 (SL-Sitzung 2. Lesung/Verabschiedung)

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